昆明市宜良县人民法院2022年预算公开目录
第一部分 昆明市宜良县人民法院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市宜良县人民法院2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市宜良县人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省昆明市宜良县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权；接受云南省昆明市中级人民法院的审判监督和指导。作为国家审判机关主要履行以下职责：
1.审理法律规定的由法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件，以及法律规定或上级人民法院指定管辖的其他一审案件。
2.依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3.提出司法建议和适用法律请示。
4.依法行使司法执行权和司法决定权.
5.依法决定国家赔偿。
6.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。
7.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，云南省昆明市宜良县人民法院内设8个机构，包括：政治部、综合办公室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审判委员会管理办公室。
（三）重点工作概述
1.准确把握职能定位，发挥新时代法庭重要作用。推进人民法庭一站式建设，选优配强法庭人员，实现人民法庭立审执一体化。在三个派出法庭的基础上，延伸设立三个诉讼服务站，为偏远地区群众及工业园区企业职工提供便捷司法服务。深化人民法庭“分调裁审”机制，成立三个特邀调解员工作室和一个远程调解室，建立“法官+调解员”和“人民调解+司法确认”的诉调对接模式。
2.加强妇女儿童权益保护，筑起法治堤坝。深入贯彻落实妇女权益保障法、未成年人保护法及预防未成年犯罪法，挂牌成立少年法庭，组建涉未审判专业团队，聘请心理辅导师，汇编少年法庭典型案例，审结首起申请撤销监护权案件，法治护航未成年人健康成长。发出民法典实施后首张人身安全保护令，遏制家庭暴力发生，维护妇女权益。
3.准确把握职能定位，发挥新时代法庭重要作用。推进人民法庭一站式建设，选优配强法庭人员，实现人民法庭立审执一体化。在三个派出法庭的基础上，延伸设立三个诉讼服务站，为偏远地区群众及工业园区企业职工提供便捷司法服务。深化人民法庭“分调裁审”机制，成立三个特邀调解员工作室和一个远程调解室，建立“法官+调解员”和“人民调解+司法确认”的诉调对接模式。
4.全面落实司法公开，建立健全审判管理制度体系。规范院庭长监督管理，院庭长推广法律法规检索、司法文书纠错等系统的应用，提升裁判文书质量，减少文书错漏确保“类案同判”。组织开展刑事和民商事案件、涉诉信访案件质量评查工作，对事实认定、法律适用、诉讼程序、文书质量等进行全面评查，深度分析，对改判、发回重审案件及引发涉诉信访案件重点评查，科学、合理、准确界定差错案件，厘清责任。
5.坚持结果导向，提升群众满意度。深入践行“我为群众办实事”实践活动，落实司法为民便民，解决群众关切问题，制定完善21项制度，多项工作受到省市教育整顿指导组充分肯定。每月开展党史知识竞赛，推动党史学习教育与队伍教育整顿协调开展、统筹推进，引导干警学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，夯实忠诚纯洁可靠的思想根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制78人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入2,592.70万元，其中：一般公共预算2,342.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入250.00万元。
与上年对比2022年单位财务总收入比2021年减少71.43万元，同比减少2.68%，其中其中:一般公共预算拨款减少250.81万元，同比减少9.67%，主要原因是相比去年无国有资源（资产）处置成本收入；上年结转增加22.53万元，同比增长45.41%，主要原因为因一些项目实际结算时与预算有差额，形成结转财政资金；其他收入增加179.38万元，同比增长254%，主要原因：2022年将地方财政局的拨款作为其他收入纳入预算申报。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入2,342.70万元，其中:本年收入2,270.56万元，上年结转收入72.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,270.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，单位财政拨款收入比2021年减少250.81万元，同比减少9.67%。其中：本年收入减少273.34万元，同比减少10.74%；上年结转增加22.53万元，同比增长45.41%。本年收入中，执法办案补助增加1.86万元，同比增长0.78%，收费成本补偿增加74.74万元，同比上升549.96%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿减少340万元。主要原因：一是本年收入减少是落实政府“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，提升财政资金使用效益；二是上年结转增加形成结转财政资金同比增长。三是本年收入中执法办案补助增加是因为开展扫黑除恶专项斗争，违法犯罪打击力度日益增强，刑事案件数量增加罚没收入增加；四是本年收入中收费成本补偿增加是因为案件数量逐年增加，诉讼费收入增加；五是国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目减少。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出2,592.70万元。财政拨款安排支出2,270.56万元，其中：基本支出1,765.76万元，与上年对比增加54.59万元，同比增长3.19%，主要原因为在编制人数内的人员增减变动；项目支出504.80万元，与上年对比减少327.93万元，同比减少39.38%，主要原因为我院减少国有资源（资产）处置成本，国有资源（资产）有偿使用收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1,369.19万元，主要用于法院的基本支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出504.80万元，主要用于法院开支办案业务经费和业务装备经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.75万元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元，主要用于缴纳人员退休时职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80.28万元，主要用于法院为公务员缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54.89万元，主要用于主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.70万元，主要用于法院为职工缴纳的重特病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.00万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额214.02万元，其中：政府采购货物预算44.79万元、政府采购服务预算169.23万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市宜良县人民法院单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.57万元，较上年增加2.66万元，增长5.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市宜良县人民法院单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市宜良县人民法院单位2022年公务接待费预算为17.87万元，较上年不变，国内公务接待批次为20次，共计接300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市宜良县人民法院单位2022年公务用车购置及运行维护费为30.70万元，较上年增加2.66万元，增长9.49%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费30.70万元，较上年增加2.66万元，增长9.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增长原因为办案量逐年上升，公务用车需求量增加，公务用车老化严重，导致公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：依据《全国高级法院院长座谈会》，要加大执法办案保障力度，为执行工作提供坚强后盾，要坚持全局观念，各项保障要与决胜基本解决执行难工作力度匹配，以强大后方确保满足一线战斗需要；基本解决执行难是目前法院亟待解决的一大问题，是该项目实施的必要性和需求的迫切性，通过项目实施，达到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的预期效果。2022年该项目主要开展内容为：印刷费、邮寄费、办公费、电子卷宗扫描、租赁费、法制宣传服务、维修维护费、劳务费、人民陪审员经费、法院专用线路租赁费、办案费等，通过以上项目实施，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知：为从根本上解决人民法院执行难得问题，进一步加强人民法院执行工作，确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标，建立执行工作长效装备保障机制，昆明市宜良县人民法院2022年业务装备经费项目主要开展内容为：配备完善政法平台装备精准触达系统，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法〔2018〕34号）及《昆明市人民法院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民法院聘用制书记员管理工作。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率 100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率 95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【人民法院业务费】
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市宜良县人民法院单位2022年机关运行经费安排242.09万元，与上年对比增长9.55万元，同比增长4.11%，主要原因分析为在编制人数内的人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市宜良县人民法院单位资产总额22,559.19万元，其中，流动资产1,172.16万元，固定资产1,158.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,900.71万元，无形资产119.9万元，其他资产14,208.31万元。与上年相比，本年资产总额增加4076.56万元，其中固定资产增加117.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.64万元，其中出租资产579.84平方米，资产出租收入11.64万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。